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兴安盟体育彩票管理分中心2019年部门预算公开报告

来源:体彩 作者:盟文体新广局 发布时间:2019年05月18日 浏览次数:

兴安盟体育彩票管理分中心

2019年部门预算公开报告

2019年5月8日

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟体育彩票管理分中心是隶属兴安盟文化旅游体育局管理的自收自支事业单位,在业务上接受内蒙古自治区体育彩票管理中心领导;其主要职能是负责兴安盟行政区域内中国体育彩票销售工作。

  • 部门主要职责
  1. 宣传贯彻执行国家及上级彩票发行机构和彩票销售机构关于彩票管理的法律法规、规章、制度和政策。
  2. 组织体育彩票销售,制定彩票销售计划,设立彩票销售网点,扩展彩票销售渠道,提高彩票销量,努力完成销售任务。
  3. 对销售人员进行业务培训,为销售网点提供技术服务,对终端设备进行维护和保养。
  4. 开展体育彩票宣传,扩大体育彩票品牌影响,推介体育彩票知识和玩法,公开体育彩票销售信息,接受社会监督。
  5. 维护彩票经营者和购彩者的合法权益,严格履行和代销者签订的彩票代销合同,依法依规承担责任和处理违约行为。配合工商、公安部门打击彩票违法活动。
  6. 编制财务预决算,合理使用彩票发行经费,兑付中奖奖金;代扣代缴个人偶然所得税;自觉接受财政部门、审计机关和纪检监察机关及社会的监督。
  7. 承办上级业务主管部门和盟文化旅游体育局交办的其它工作。
  • 机构设置及预算单位构成情况
  1. 内设机构设置
  1. 、营销宣传部

整合部门职责接近的原概率、竞猜、即开、宣传等部室工作职能组成营销宣传部,负责对口完成区中心上述四个部室部署的各项工作。

负责概率、竞猜、即开玩法市场规划;营销风险识别、防范措施制定和实施;销售制表提出和下达;销售数据的统计、上报、跟踪、分析;营销方案(培训、宣传等)策划和组织实施;突发事件应急处理。

负责宣传活动的策划;宣传活动风险、防范措施制定和实施;媒体宣传(平面、视听、网络、楼宇、流动、微信等);舆情监控及媒体应急处理;体育彩票品牌管理(体育彩票品牌管理制度宣贯、实施、品牌考核的执行等)。

  1. 、综合保障部

整合分中心原综合、财务、市场、技术、监察等部室工作职能组成综合保障部,负责对口完成区中心上述五个部室及人力资源部部署的各项工作。

负责行政事务的管理和安全保障工作

负责财务制度规范制定和实施、预决算编审和会计核算等工作

负责实体渠道建设规划、建设标准和服务规范制定,代销者合同签订;渠道设立、变更、撤销及开停机等业务的办理;管理实体渠道系统等工作

负责全盟体彩终端机维护保障工作;分中心视频会议系统、监控系统、培训系统等维护工作

负责网点标准化检查、专项工作检查、员工考核、投诉受理、调查和处置;网点表彰和处罚等工作

负责人事管理、绩效管理、员工教育培训等工作

我单位成立于2002 年,聘用人员13人,临时工1人。所有人员通过签订劳动合同实行聘用人员工资。

单位情况表                      

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟体育彩票管理分中心

财政拨款的事业单位

2

3

4

5

6

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  209万元,比2018年预算增加 209万元,增加100  %,增加主要是由于2018年无预算。

支出预算209万元,比2018年预算增加209万元,增长100%,增加主要是由于2018年无预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入209万元,其中:一般公共预算拨款收入0万元,占比0%;政府性基金预算拨款收入209万元,占比100%;事业收入  0万元,占比 0 %;事业单位经营收入  0万元,占比0  %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出209万元,其中:基本支出 0 万元,占比 0 %;项目支出  209万元,占比100  %;事业单位经营支出0万元,占比0  %。

主要用于“工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 209万元,比上年预算数增加209 万元,增加100%。增加主要由于2018年无预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.5万元,比上年预算增加2.5万元,增长100%;本年预算比上年执行数增加2.5万元,增长100%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费 0.5万元,比上年预算数增加0.5万元,增加100 %,本年预算比上年执行数增加 0.5 万元,增长100  %。

3、公务用车购置及运行维护费 2 万元,比上年预算增加2万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加2万元,增长100%。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长  0 %;公务用车运行维护费 2万元,本年预算比上年预算增加2万元,增长100  %,比上年执行数增加2万元,增长100 %。增加主要是由于2018年无预算

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算39.5万元,比上年增加39.5万元,增长100%。增长主要由于2018年无预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  6万元,其中:政府采购货物预算  6 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆  1 辆, 其中:公务用车车辆1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算209万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔明凯       联系电话:15248569595

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

兴安盟体育彩票管理分中心2019年部门预算公开(1).zip

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