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兴安盟文体新广局(含直属事业单位)2017年部门预算公开报告

来源:盟文体新广局 作者:财审科 发布时间:2017年05月27日 浏览次数:

单位负责人:任玉忠                   

财务负责人:任玉忠

    

兴安盟文体广局(含直属事业单位)

2017年5月26日

  

目         录

部分 兴安盟文体广局含直属事业单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

部分 兴安盟文体广局含直属事业单位2017年部门预算公开

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出

六、财政拨款基本支出预算

七、政府基金预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公经费”支出预算表

部分兴安盟文体广局含直属事业单位2017年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分:兴安盟文体广局含直属事业单位)概况

 一、主要职能

(一)部门职能

 兴安盟文化体育新闻出版广电局是兴安盟行政公署直属的正处级行政单位,经费实行财政全额拨款,主要拟定兴安盟文化、广播电影电视、体育、新闻出版工作的有关政策和规章,并组织实施和监督检查,推进文化、广播电影电视、体育、新闻出版、文物领域的体制机制改革。

(二)主要职责

1、贯彻执行党和国家及自治区关于文化、广播电影电视、体育、新闻出版、文物等工作的方针政策、法律法规;研究拟定兴安盟文化、广播电影电视、体育、新闻出版工作的有关政策和规章,并组织实施和监督检查。

  2、依据国家、自治区和兴安盟国民经济和社会发展整体规划,研究拟定全盟文化、广播电影电视、体育、新闻出版、文物事业发展战略,规划并组织实施,推进文化、广播电影电视、体育、新闻出版、文物领域的体制机制改革。

3、拟订全盟文化产业发展战略、规划,指导推进文化产业集聚发展,构建现代文化产业体系。发展体育产业、促进体育消费。负责全盟体育彩票销售的监督管理。

   4、管理文学、艺术事业;管理社会文化事业,指导各类社会文化事业的建设与发展;组织、承办以盟委政府开展的文化艺术评比、表彰活动。今年庆祝自治区70周年主题晚会由我局承办。

  5、拟订非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织实施非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承及普及工作。

  6、管理图书馆事业,指导图书文献资源的建设、开发和利用;研究制定并组织实施全盟文物事业发展规划,加强全盟文物、文博事业管理,负责指导全盟文物安全保护、开发和利用工作;制定并组织实施出版市场扫黄打非计划和集中整治行动。

  7、指导文化管理体制改革;组织指导文化艺术科研工作,推动文化科技创新与进步;负责文化艺术对外交流工作;负责指导文艺人才培养、培训工作。

  8、管理文化、广播电影电视、体育市场,拟定文化体育市场的发展规划和政策措施并监督实施;监督管理文化市场综合执法工作;负责对全盟音像制品的批发、零售、出租、放映以及图书、文化娱乐场所、演出场所、体育场所等经营活动进行行业监管,依法负责文化、体育、新闻出版、文物、广播电影电视行政审批,审核,报批工作;依据《出版管理条例》、《音像制品管理条例》、《印刷业管理条例》、《计算机软件保护条例》、对全盟新闻出版、印刷和复制、发行业实施监督管理;查处出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动。

  9、指导旗县市人民政府文化体育工作,协调各部门、各行业、各社会团体开展文化体育活动,开展机关、企事业单位、学校、农村牧区、城市社区等社会文化体育工作。

  10、推行《全民健身计划》,统筹规划全盟开展群众性文化体育活动;推行社会体育指导员和国民体质监测制度;指导实施国家体育锻炼标准;负责对公共体育健身场地设施的监督管理。

  11、统筹规划兴安盟竞技体育发展战略,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;规划全盟青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

  12、负责组织承办和参加国际、国内及自治区重大比赛;主办全盟综合性体育比赛;归口管理全盟性体育比赛和裁判员队伍;管理体育外事活动,积极开展对外体育合作与交流;指导业务训练工作。

  13、组织全盟体育行业鉴定工作;组织指导体育宣传教育、体育科研和全盟性体育社团工作。

  14、组织领导全盟的广播电视宣传工作,把握正确的舆论导向及文艺方针,对全盟广播电影电视事业进行系统管理和行业管理。对广播电影电视节目、音像制品予以审查把关。

  15、负责全盟各级广播电视台、电影电视制作单位、音像制品制作单位的建立、撤销有关事宜的审核和报批,指配广播电视频率和规定发射功率。

  16、负责管理全盟有线电视、卫星地面电视节目的收录、播放等工作。根据国家、自治区、盟有关规定,管理音像事业。

  17、承办盟行政公署和自治区文化厅、广播电影电视厅、新闻出版局、体育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟文体新广局包括机关预算及其所属十二个不独立核算事业单位预算8家独立核算的事业单位。部门预算行政编制为37人,事业编制数为547人,实有在职人数为521人,离退休人员为206人。2017年部门预算编制范围的机构数是21家,2017年部门预算编制范围的机构数是21家,其中财政全额拨款的行政单位1家,不独立核算的财政全额拨款事业单位12,独立核算的财政全额拨款事业单位7家,参公单位1家。与2016年相比,增加了1个预算单位。

纳入兴安盟文体广局含直属事业单位2017年预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟文体广局(本级)

全额拨款行政单位

2

兴安盟图书馆

全额拨款事业单位

3

兴安盟群众艺术馆

全额拨款事业单位

4

兴安盟文物管理站

全额拨款事业单位

5

兴安盟博物馆

全额拨款事业单位

6

兴安盟艺术研究所

全额拨款事业单位

7

兴安盟艺术创编室

全额拨款事业单位

8

兴安盟文体后勤服务中心

全额拨款事业单位

9

兴安盟体育总会秘书处

全额拨款事业单位

10

兴安盟成人体质测试中心

全额拨款事业单位

11

兴安盟老年人体育协会

全额拨款事业单位

12

兴安盟广电后勤服务中心

全额拨款事业单位

13

兴安盟体育馆

全额拨款事业单位

14

兴安盟民族歌舞团

全额拨款事业单位

15

兴安盟体育中学

全额拨款事业单位

16

兴安礼堂

差额拨款事业单位

17

兴安盟电影管理总站

全额拨款事业单位

18

兴安盟微波管理总站

全额拨款事业单位

19

兴安盟农村牧区广播电视事业管理办公室

全额拨款事业单位

20

兴安广播电视台

全额拨款事业单位

21

兴安盟文化市场综合执法局

参公单位

  第二部分

兴安盟文体新广局(含直属事业单位)2017年部门预算公开表

     附表:公开表1——表8

  第三部分

兴安盟文体新广大局(含直属事业单位)2017年部门预算安排情况说明

 一、2017年公共预算收支情况的总体说明

 2017年兴安盟文体新广局部门预算收入总额9277.9,其中财政拨款收入8727.9万元(其中盟本级非税收入4.7万元,文化综合执法局2.8万元,兴安盟微波管理总站8.4万元和盟歌舞团非税收入9.1万元,兴安电视台300万元,合计为325万元),财政拨款收入占收入总额的94.07%主要用于本级及其所属核算单位的事业单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。政府性基金拨款为550万元(其中盟本级为500万元,兴安盟体育中学为50万元),政府性基金财政拨款占总收入的5.93%

按支出项目分类,基本支出为7489.7万元;项目支出为1788.2万元(其中政府性基金财政拨款支出为550万元)。

按功能支出分类:

1、文化体育与传媒支出:2017年财政拨款预算数为6996.3万元,占支出的75.41%。主要用于兴安盟文体新广局及所属事业单位保障机构正常运行、开展文化、广电、体育管理事务及开展活动所发生的基本支出和项目支出

  2、社会保障和就业支出: 2017年财政拨款预算数为1242.12万元,占支出的13.39%。主要用于局机关及所属事业单位的离退休人员工资和逝世职工家属生活贴。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出:2017年财政拨款预算数为468.98万元,占支出的5.05%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4、教育支出:2017年预算数为20.5万元,占支出的0.22%其他收入上缴财政返还款。

5、其它支出:2017年预算数为550万元,占支出的5.93%,主要是政府性基金的支出。

按经济支出分类,基本支出为 7489.7 万元

1、工资福利支出 4841.21 万元,占基本支出的64.64%,主要是用于在职职工的基本工资,津贴补贴、绩效工资等支出。

  1. 商品和服务支出 779.19 万元,占基本支出的10.4%,主要用于在职人员日常公用经费及购置费等支出。
  2. 对个人和家庭的补助支出1855.8  万元,占基本支出的24.78%,主要用于行政和事业退休人员的退休费,福利费,抚恤金及在职人员的住房公积金等支出。
  3. 其他资本性支出13.5万元,占基本支出的0.18%,主要是用于办公设备购置和专用设备购置。

项目支出 1788.2 万元,主要用于文化的是三区文化人才的培训,用于体育的体育健身器材及各项体育赛事、全民健身活动,群体运动会,扶持各体育协会等,用于广电的电视节目覆盖工程维护费等。

 二 、关于2017年部门收入支出变化情况

2017年兴安盟文体新广局、直属事业单位部门预算收入总额9277.92016年预算收入总额为7093.51万元,增加了2184.39万元,主要是增加机关及所属事业单位和离退休人员的工资,住房公积金的基数增加了,同时增加了老年人体育协会的经费。2017年兴安盟文体新广局、直属事业单位部门预算支出总额9277.9万元,比2016年预算总支出多2184.39万元,主要是增加了文化体育与传媒支出1429.52万元,增加社会保障和就业支出134.32万元,增加住房保障支出为57.05万元,增加教育支出13.5万元,增加其它支出550万元。

 三、“三公经费”财政预算安排情况及变化情况

2017年兴安盟文体新广局、直属事业单位财政拨款安排的“三公经费”预算数为110.41万元。因公出国费零预算;公务接待费7.31万元;公务用车购置及运行费103.1万元。

2017年“三公经费”预算数比2016年减少24.18万元,减少了17.97%,其中:公务接待费减少0.5万元,主要是我局严格控制公务接待费标准及次数,从而减少了公务接待费支出;公务用车运行维护费减少了35.68万元,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少了公务用车运行维护费支出;电视台增加了公用用车购置费12万元。按照兴安盟公车改革的有关要求,兴安盟文体新广局(直属事业单位)保留公务用车21 辆。

 四、机关运行经费安排说明:

2017年机关运行费1339.23万元,用于单位保障正常运行、开展日常工作的经费。比2016年机关运行费894.17万元增加445.06万元,主要是增加了公务交通补贴及公用经费等

 五、安排政府采购情况说明:

    我局今年安排政府采购资金为30万元,用于场馆构筑;盟广播电视台本年新增采购预算22万元,经过盟委宣传部、编办同意新购置两辆五菱宏光面包车总价值12万元;由于电视台工作性质特殊、本年需要新购录像编辑设备2台套共计6万元、摄像机2台共计4万元;盟微波管理站2017年政府采购预算数为9.5万元,其中:取暖费5万元,购置办公设备4.5万元。取暖费较上年增加0.95万元,原因是受市场大环境影响。购买办公设备原因是建设台站需要; 2017年兴安盟民族歌舞团政府采购预算费15.5万元,比上年增加了11.35万元,因为2017年是内蒙古自治区70周年大庆,歌舞团又乔迁新址办公,所以需要更新一些办公和演出专用设备。

   六、政府性资金今年安排情况:

 我局今年政府性资金为550万元,主要用于社会保障缴费为10万元,差旅费为138万元,劳务费为103.5万元,会议费,材料费等248.5万元, 体育中学的政府性资金为50万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金

二、一般公共服务(类)财政事务(款):兴安盟文体广局(直属事业单位)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指兴安盟文体广局(直属事业单位)用于机关离退休人员的经费。

四、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

兴安盟文化体育新闻出版广电局(汇总).xls

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