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兴安盟体育中学2017年部门预算公开报告

来源:盟文体新广局 作者:财审科 发布时间:2017年05月27日 浏览次数:

单位负责人:李春旭

财务负责人:李春旭

兴安盟体育中学

2017年5月18日

  

目         录

部分兴安盟体育中学

概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

部分兴安盟体育中学2017年部门预算公开

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出

六、财政拨款基本支出预算

七、政府基金预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公经费”支出预算表

部分兴安盟体育中学2017年部门预算安排情况说明

第四部分 名称解释

第一部分    兴安盟体育中学概况

一、主要职能

(一)部门职能

实施初中义务教育,培养青少年体育人才,体育教育、运动训练、体育专业培训工作。

(二)主要职责

办公室 协助学校领导组织协调机关日常工作; 负责文秘、行政、机要、信息报送、保密、信访、档案、后勤服务等工作; 负责学校人事、劳动、劳资、财务、机构编制等工作; 

训练处:负责监督检查各项目队日常训练工作,教练员出勤情况,学生训练情况。

 文化课组:负责日常教学工作,学生的管理,和学期考试工作。

二、机构设置

   兴安盟体育中学兴安盟文化体育新闻出版广电局下属级事业单位,编制35人,在岗34人,退休11人。其中:校长1人,书记1人,校长4人。

第二部分兴安盟体育中学2017年部门预算公开表

附表:公开表1——8

 第三部分 兴安盟体育中学2017年部门预算安排情况说明

一、2017年公共预算收支情况的总体说明

兴安盟体育中学2017年收入总预算为681.67万元,其来源为财政拨款,支出总预算为681.67万元。主要用于兴安盟体育中学正常运转发生的基本支出。

二 、关于2017年收入预算情况说明

兴安盟体育中学2017年部门预算收入为681.67万元,其中一般公共预算拨款631.67万元,政府性基金预算拨款50万元,占比100%。

三、关于2017共公预算情况说明

兴安盟体育中学预算总支出为681.67万元,其中:基本支出:   611.17万元,项目支出:70.5万元,占比100%

四、关于2017财政拨款收支情况说明

(一)兴安盟体育中学2017年财政拨款收支总预算为681.67万元,一般公共预算拔款为631.67万元,占财政拔款的92.7%。   

(二)财政拔款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拔款支出数为681.67万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出  631.67万元,占支出的92.7%;住房保障支出36.27万元,占支出的5.32%。

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拔款预算数为681.67万元,比上年财政拨款预算数580.91万元增加   100.76万元,具体情况如下:

1、一般公共服务类2017年财政拨款预算数为631.67万元,比2016年财政拨款预算数580.91万元增加50.76万元。其中:

一般公共服务支出(类)文化(款)运动项目管理(项):2017年财政拨款预算支出数为504.01万元。主要用于兴安盟体育中学在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数487.71万元增加16.3万元,增加原因为工资改革后,人员工资增长。

一般公共服务支出(类)教育(款)初中教育(项):2017年财政拨款预算支出数为20.5万元。主要用于兴安盟体育中学义务教育经费,以及特困生补助等经费。

一般公共服务支出(类)社会保障(款)事业单位离退休(项):2017年财政拨款预算支出数为70.90万元。主要用于事业单位退休人员工资支出此项支出比2016年财政拨款预算数60.44万元增加10.46万元,增加原因为工资改革后,退休人员工资增长。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年财政拨款预算数为36.27万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数32.80万元增加3.47万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2017年政府性基金预算财政拨款数为50万元,比2016年政府性基金预算财政拨款增加50万元,增加原因为2017年我校各项目队参加国家级全国各项目比赛经费。

六 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.2万元,占总支出的0.06%。其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,公务接待费预算为0.7万元。三公经费总体预算比2016年三公经费数3.97万元增加0.23万元。严格控制三公经费支出,压缩公务接费和公务用车运行维护费的减少。兴安盟体育中学保留公务用车1辆。

七、关于机关运行费情况说明

2017年兴安盟体育中学机关运行费(公用经费)61.80万元,用于事业单位保障正常运行、开展日常工作的经费。比2016年机关运行费61.87减少0.07万元,减少原因为财政压缩机关运行费。

八、政府采购预算安排情况

本年未安排政府采购预算

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:盟体育中学当年拨付的资金

二、一般公共服务(类)财政事务(款):盟体育中学用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):盟体育中学用于机关离退休人员的经费。

四、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

兴安盟体育中学.xls

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